Page 48 - KWAP_Integrated-Report_2023

MEMPERKAYAKAN MASA HADAPAN MEMPERKAYAKAN KEMAJUAN NEGARA MEMPERKAYAKAN NILAI PIHAK BERKEPENTINGAN MEMPERKAYAKAN IMPAK KEMAMPANAN

MODAL KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Perbelanjaan Operasi
Perbelanjaan Operasi (OPEX) meningkat sebanyak 8.3% kepada RM0.36 bilion (2022: RM0.34 bilion) dengan penggunaan
bajet sebanyak 82.3% daripada RM0.44 bilion belanjawan yang diluluskan untuk tahun kewangan ini. Peningkatan
ini disebabkan oleh peningkatan Perkhidmatan Profesional dan Fi serta Kos Kakitangan sejajar dengan komitmen
berterusan kami terhadap peningkatan modal intelek, modal pembuatan dan modal insan.
Perbelanjaan Operasi (RM juta)

143.65 153.18
160
140
120 108.82
100 88.53
80
60 35.07 35.28 28.98
40 26.79 20.13 26.16 15.07
20 7.14 4.72 6.66
0
Kos Perkhidmatan Perbelanjaan Perbelanjaan Susut Sewa Perbelanjaan
Kakitangan Profesional cukai Lain Nilai dan Berkaitan Hartanah
dan Fi Pelunasan
2022 2023
Kos Kakitangan Perkhidmatan Profesional dan Fi

Kos Kakitangan KWAP meningkat ke RM153.18 juta, Perkhidmatan Profesional dan Fi berjumlah RM108.82
iaitu 6.6% lebih tinggi berbanding RM143.65 juta juta, peningkatan sebanyak 22.9% berbanding RM88.53
pada tahun 2022. Kenaikan Kos Kakitangan ini adalah juta pada tahun 2022. Peningkatan ini adalah disebabkan
disebabkan oleh peningkatan bilangan kakitangan kepada oleh langganan data yang lebih tinggi, peningkatan yuran
723 berbanding 684 kakitangan pada tahun 2022. prestasi untuk pengurus dana ekuiti luar dan perbelanjaan
program libat-urus untuk program, Karnival MyPesara
Pada tahun 2023, KWAP meneruskan penyertaannya dalam dan Jelajah MyPesara.
Malaysian Short-Term Employment Programme (MySTEP), Kecekapan Pengurusan Dana
yang merupakan satu program yang bermatlamat untuk
menyediakan pekerjaan bagi graduan Malaysia. Sebanyak Dalam segi kecekapan pengurusan dana, perbelanjaan
RM7.98 juta telah dibelanjakan sebagai kos kakitangan operasi KWAP berbanding purata dana KWAP berada pada
bagi program ini. 22 mata asas, berbanding 21 mata asas pada tahun 2022.

Bagi perbelanjaan berkaitan kakitangan, sebanyak Perbelanjaan Operasi berbanding Purata Dana
RM10.30 juta (2022: RM9.00 juta) telah dibelanjakan
untuk kos perubatan dan pergigian, manakala sebanyak 0.21 0.18 0.21 0.21 0.22
RM3.30 juta (2022: RM3.20 juta) pula telah diperuntukkan
untuk latihan dan pembangunan.

2019 2020 2021 2022 2023
46 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) i LAPORAN TAHUNAN BERSEPADU 2023